In questa scheda è possibile configurare i parametri relativi al processo di ricezione dei documenti elettronici
provenienti dal Sistema di Interscambio.
Per attivare la ricezione e l'invio dei documenti elettronici da e verso il Sistema di Interscambio (SDI) è necessario
acquistare una licenza d'uso e abilitare i servizi di Fatturazione Elettronica compilando e inviando la
Delega Servizi.
La Scheda
La scheda è raggiungibile dal
Menù Laterale, alla voce
Impostazioni => Fatturazione Elettronica => Ricezione.
Sono attivi i seguenti pulsanti:
Salva,
Guida,
Chiudi. Per ulteriori approfondimenti
sulle azioni eseguibili nelle schede visita la pagina relativa alla
barra delle funzioni.
Avvisi
In questa sezione è possibile indicare se l'applicazione deve inviare un avviso a uno o più utenti ogni volta che
viene ricevuto un nuovo documento elettronico dal Sistema di Interscambio (SDI).
Attiva l'invio delle
notifiche di avviso alla ricezione dei documenti
dal Sistema di Interscambio (SDI).
Attiva l'invio delle e-mail di avviso alla ricezione dei documenti dal Sistema di Interscambio (SDI).
Gli avvisi vengono recapitati agli indirizzi e-mail con cui gli utenti si sono registrati nell'applicazione.
Consente di specificare gli utenti a cui inviare gli avvisi di ricezione dei documenti. È possibile indicare tutti gli
utenti, un singolo utente oppure un gruppo di utenti.
Visibile solo quando è stato indicato di inviare gli avvisi a un utente specifico. Identifica l'utente a cui
recapitare gli avvisi.
Visibile solo quando è stato indicato di inviare gli avvisi a un gruppo di utenti. Identifica il gruppo a cui
recapitare gli avvisi.
